Pasirinkus meniu punktą Sistema -> Vartotojai, atsidaro vartotojų sąrašas. Kad būtų galima prisijungti prie programos, turi būti sukurtas bent vienas vartotojas. Naujai instaliuotoje programoje jau būna du standartiniai vartotojai DEMO ir ADMIN. Sukūrus savo vartotojus, rekomenduojama šiuos standartinius vartotojus išmesti arba pakeisti slaptažodžius.
Vedant naują įrašą, pildomi šie laukai:
Kodas - vartotoją identifikuojantis kodas. Kodą galima suteikti savo nuožiūra.
Vardas, Pavardė - vartotojo vardas, pavardė.
Pareigos - vartotojo pareigos.
Grupė - grupė, kuriai priklauso vartotojas. Pagal vartotojų grupes ribojamos vartotojų teisės.
Vartotojas - prisijungimo vardas, vedamas jungiantis prie programos. Jis turi būti unikalus kiekvienam vartotojui.
Slaptažodis - slaptažodis, vedamas jungiantis prie programos.
Admin. - ar vartotojas yra administratorius. Administratorius gali riboti vartotojų teises ir išmetinėti prisijungusius vartotojus.
Blokuotas - blokavimo požymis. Blokuotas vartotojas prisijungti prie programos negali.
Pasirinkus menių punktą Sistema -> Vartotojų grupės, atsidaro vartotojų grupių sąrašas. Vartotojų grupės reikalingos tam, kad būtų galima apriboti vartotojo teises. Teisės yra ribojamos ne atskiram vartotojui, o bendrai visai grupei.
Vedant naują įrašą, pildomi šie laukai:
Kodas - vartotojų grupę identifikuojantis kodas. Kodą galima suteikti savo nuožiūra.
Pavadinimas - pavadinimas.
Pavadinimas 2 - pavadinimas kita kalba ar papildomas apibūdinimas.
Pasirinkus meniu punktą Sistema -> Vartotojo parametrai, atsidaro vartotojo parametrų redagavimo forma. Vartotojo parametrai - programos konfigūraciniai duomenys, atskiri kiekvienam vartotojui, kurių pagalba jis gali priderinti savo reikmėm programos išvaizdą ir funkcionalumą.
Vartotojo parametrai yra šie:
Sandėlis - aktyvus sandėlis, kuriame vartotojas šiuo
metu dirba. Visose naujuose atsargų operacijose automatiškai bus
įrašytas šis sandėlis. Jei bus pažymėtas punktas Filtruoti - visi atsargų sąrašai bus automatiškai atfiltruoti pagal sandėlį - bus rodomi tik šio sandėlio dokumentai.
Periodas - aktyvus periodas. Visos užklausos, kuriose
reikia nurodyti laikotarpį (nuo ... iki ...) bus automatiškai
užpildytos šio periodo laikotarpiu. Jei bus pažymėtas punktas Filtruoti - visi atsargų sąrašai bus atfiltruoti pagal datą - bus rodomi tik dokumentai, patenkantys į šį periodą.
Metodas - atsargų nurašymo metodas pagal nutylėjimą (FIFO, LIFO, konkretaus likučio).
Įvesti - kurią reikšmę įvesti, o kurią išskaičiuoti vedant atsargų operacijas (kainą, sumą).
Nuolaida - kaip skaičiuoti nuolaidą (nuo kainos, nuo
sumos). Jei pasirinkta nuo kainos - iš pradžių apskaičiuojama kaina su
nuolaida, ji suapvalinama, o tada, naudojant šią kainą, skaičiuojama
suma. Jei pasirinkta nuo sumos - randama suma be nuolaidos, nuo jos
apskaičiuojama nuolaidos suma, o tada iš gautos sumos su nuolaida
apskaičiuojama kaina.
PVM - PVM skaičiavimo metodas (nėra kainoje, yra kainoje).
Aut. rezervavimas - automatinis rezervavimas. Įvedus atsargų operacijos detalinę eilutę, prekė bus automatiškai rezervuota.
Aut. atrezervavimas - automatinis rezervavimo
panaikinimas. Trinant atsargų operacijos detalinę eilutę ar visą
operaciją, prekė bus automatiškai atrezervuota.
Aut. padengimas - patvirtinant atsiskaitymo operaciją atsiradęs įsiskolinimas bus automatiškai sudengtas su apmokėjimais.
Aut. atidengimas - atšaukiant atsiskaitymo operaciją, įsiskolinimo padengimas bus automatiškai atstatytas.
Aut. nuolaida - bus automatiškai pritaikyta kiekinė
nuolaida vedant pardavimo operaciją (veikia tik tada, kai yra
sukonfigūruota kiekinė nuolaida prekei).
Nerodyti nulinių likučių - prekių likučių sąraše, kuris iškviečiamas vedant atsargų operaciją konkrečių likučių metodu, nebus rodomi nuliniai likučiai.
Atidaryti prekių sąrašą - vedant atsargų operacijas, iš karto atidaryti prekių sąrašą, tik paspaudus mygtuką Naujas.
Skaičiuoti pirkimo PVM - vedant pirkimo operaciją,
skaičiuoti PVM atskirai kiekvienai prekei. Šis punktas neturi būti
pažymėtas, jei PVM bus vedamas bendra suma atskira eilute.
Pajamavime, pirkime įrašyti - iš kur imti atitinkamų laukų reikšmes, vedant atsargų operacijas. Jei pažymėtas punktas Jei tuščias, reikšmės imamos tik jei atitinkamas laukas neužpildytas rankomis.
Nurašyme, perkėlime, pardavime įrašyti - iš kur imti atitinkamų laukų reikšmes, vedant atsargų operacijas. Jei pažymėtas punktas Jei tuščias, reikšmės imamos tik jei atitinkamas laukas neužpildytas rankomis.
Pajamavimo, nurašymo, perkėlimo, pirkimo, pardavimo, pirkimo grąžinimo, pardavimo grąžinimo šablonas - DK šablonai pagal nutylėjimą atitinkamose operacijose.
DK, pinigų gavimo, pinigų mokėjimo grupė - grupės pagal nutylėjimą atitinkamose operacijose.
Mat. vnt. - matavimo vienetas pagal nutylėjimą, vedant naują prekę.
PVM proc. - PVM procentas pagal nutylėjimą, vedant naują prekę.
Ats. balanso detalinės - ką rodyti atsiskaitymų balanso detalinėse eilutėse (padengimus, perskaičiavimus).
Ats. balanse rodyti - kokius įrašus pagal nutylėjimą rodyti atsiskaitymų balanso lange (nepadengtus, padengtus, visus).
Pasirinkus meniu punktą Sistema -> Sisteminiai parametrai, atsidaro sisteminių parametrų sąrašas. Sisteminiai parametrai - tai programos konfigūraciniai duomenys, vienodi visiems vartotojams ir paprastai nurodomi tik vieną kartą programos darbo pradžioje. Pakeitus kurį nors sisteminį parametrą, reikia atsijungti nuo programos ir iš naujo prisijungti - tik tada programa pradeda naudoti naują reikšmę.
Nekeiskite jokio sisteminio parametro, jei tiksliai nežinote ką jis reiškia. Įvedus netinkamą reikšmę, programa gali visai nebeveikti arba veikti nekorektiškai.
Sisteminiai parametrai yra sekantys:
name - firmos pavadinimas
address - adresas
code - įmonės kodas
vat_code - PVM kodas
director_post - direktoriaus pareigos
director_name - direktoriaus vardas, pavardė
accountant_post - buhalterio pareigos
accountant_name - buhalterio vardas, pavardė
cashier_post - kasininko pareigos
cashier_name - kasininko vardas, pavardė
cash_register - kasos aparato numeris
pay_days - per kiek dienų reikia apmokėti pardavimo dokumentus
lang - programos kalba
grid_rows - maksimalus eilučių skaičius, rodomas lentelėje
grid_column_width - minimalus vieno lentelės stulpelio plotis
close_print_qry - ar uždaryti spausdinimo formos pasirinkimo langą, atvaizdavus formą (0 - ne, 1 - taip)
close_report_qry - ar uždaryti ataskaitos pasirinkimo langą, suformavus ataskaitą (0 - ne, 1 - taip)
allow_no_balance - ar leisti suformuoti DK įrašus, kuriuose nėra balanso (0 - ne, 1 - taip)
encoding_import - duomenų eksporto koduotė
encoding_export - duomenų importo koduotė
round_quant - kiek skaičių po kablelio apvalinti kiekį
round_price_purch - kiek skaičių po kablelio apvalinti pirkimo kainą
round_price_cost - kiek skaičių po kablelio apvalinti savikainą
round_price_sale - kiek skaičių po kablelio apvalinti pardavimo kainą
round_price_asset - kiek skaičių po kablelio apvalinti turto vertę
round_sum_purch - kiek skaičių po kablelio apvalinti pirkimo sumą
round_sum_cost - kiek skaičių po kablelio apvalinti savikainos sumą
round_sum_sale - kiek skaičių po kablelio apvalinti pardavimo sumą
round_sum_payment - kiek skaičių po kablelio apvalinti atsiskaitymo sumą
round_sum_ledger - kiek skaičių po kablelio apvalinti DK sumą
round_sum_asset - kiek skaičių po kablelio apvalinti turto sumą
vat_stock - PVM paslaugos kodas
ledgergroup_asset - DK žurnalas, kuriame vedamos turto operacijos
ledgergroup_stock - DK žurnalas, kuriame vedamos atsargų operacijos
ledgergroup_purch - DK žurnalas, kuriame vedamos pirkimo operacijos
ledgergroup_sale - DK žurnalas, kuriame vedamos pardavimo operacijos
ledgergroup_payment - DK žurnalas, kuriame vedamos atsiskaitymų operacijos
ledgergroup_main - DK žurnalas, kuriame vedamos kitos operacijos
accountid_pos - teigiamo valiutų kurso pokyčio balansinė sąskaita
accountid_neg - neigiamo valiutų kurso pokyčio balansinė sąskaita
curid - bazinės valiutos kodas
Pasirinkus meniu punktą Sistema -> Banko sąskaitos, atsidaro banko sąskaitų sąrašas. Čia suvedamos pačios įmonės, kurios buhalterinė apskaita vedama, banko sąskaitos. Jei sąskaitos yra kelios, vieną jų reikia pažymėti kaip pagrindinę.
Vedant naują įrašą, pildomi šie laukai:
Sąskaita - sąskaitos numeris.
Bankas - banko kodas.
Pagrindinė - ar sąskaita pagrindinė.
Kiekvienas mygtukas programoje turi jį atitinkančią klavišų kombinaciją. Klavišų kombinacija susideda iš dviejų klavišų, kuriuos reikia nuspausti vienu metu. Pirmas iš jų visada yra Alt, o antras kokia nors raidė (pavyzdžiui Alt + N - naujas įrašas). Per meniu punktą Sistema -> Klavišai galima pakeisti tą raidę.
Vedant naują įrašą, pildomi šie laukai:
Objektas - mygtukas.
Klavišas - mygtuką atitinkantis klavišas.
Norint pakeisti klavišą, reikia įvesti naują įrašą, pasirinkti mygtuką ir įvesti jį atitinkantį klavišą. Pakeitus kurį nors klavišą, reikia atsijungti nuo programos ir vėl prisijungti - tik tada programa pradės naudoti naują reikšmę. Norint gražinti klavišų reikšmes, naudojamas pagal nutylėjimą, reikia įvestus įrašus ištrinti.
Pasirinkus meniu punktą Sistema -> Formos -> Meniu, atsidaro meniu punktų sąrašas. Meniu redaguoti rekomenduojama tik specialistui, susipažinusiam su programos struktūra.
Pasirinkus meniu punktą Sistema -> Formos -> Ataskaitos, atsidaro ataskaitų aprašymų sąrašas. Ataskaitas redaguoti rekomenduojama tik specialistui, susipažinusiam su programos struktūra.
Pasirinkus meniu punktą Sistema -> Formos -> Spausdinimo formos, atsidaro formų (sąskaitų faktūrų, važtaraščių), kuriomis galima atspausdinti dokumentus, sąrašas. Spausdinimo formas redaguoti rekomenduojama tik specialistui, susipažinusiam su programos struktūra.
Vedant naują įrašą, pildomi šie laukai:
Kodas - spausdinimo formą identifikuojantis kodas.
Forma - duomenų vedimo formos, kurioje bus galima naudoti šią spausdinimo formą, failo vardas.
Eil. nr. - eilės numeris spausdinimo formos pasirinkimo lange.
Aprašymas - aprašymas, rodomas spausdinimo formos pasirinkimo lange.
Užklausos forma - spausdinimo formos užklausos failo vardas.
Ataskaitos forma - spausdinimo formos ataskaitos failo vardas.
Pasirinkus meniu punktą Sistema -> Formos -> Veiksmai, atsidaro veiksmų sąrašas. Veiksmus redaguoti rekomenduojama tik specialistui, susipažinusiam su programos struktūra.
Vedant naują įrašą, pildomi šie laukai:
Kodas - veiksmą identifikuojantis kodas.
Forma - duomenų vedimo formos, kurioje bus galima naudoti šį veiksmą, failo vardas.
Eil. nr. - eilės numeris veiksmų pasirinkimo lange.
Aprašymas - aprašymas, rodomas veiksmų pasirinkimo lange.
Užklausos forma - veiksmo užklausos failo vardas.
Veiksmo forma - veiksmo failo vardas.
Pasirinkus meniu punktą Sistema -> Generuojamos ataskaitos, atsidaro generuojamų ataskaitų sąrašas. Čia vartotojas gali pats susikurti reikiamas ataskaitas (pavyzdžiui pirkėjų sąrašą, prekių sąrašą).
Mygtukas Kopijuoti, esantis ataskaitų sąrašo lange nukopijuoja tik ataskaitos antgalvę. Norint nukopijuoti visą ataskaitą, reikia ją išeksportuoti (Veiksmai -> Eksportuoti ataskaitą), o paskui importuoti kitu vardu (Veiksmai -> Importuoti ataskaitą).
Vedant naują įrašą, pildomi šie laukai:
Dokumento antgalvė
Skyrelyje Pagrindinis:
Kodas - ataskaitą identifikuojantis kodas.
Eil. nr. - eilės numeris generuojamų ataskaitų pasirinkimo lange.
Aprašymas - aprašymas, rodomas generuojamų ataskaitų pasirinkimo lange.
Rūšiavimas - stulpelis, pagal kurį ataskaitos duomenys
bus surūšiuoti. Duomenys šiame lauke atsiranda tik po to, kai
detalinėse eilutėse suvedami ataskaitos stulpeliai.
Grupavimas - stulpelis, pagal kurį ataskaitos duomenys
bus sugrupuoti. Duomenys šiame lauke atsiranda tik po to, kai
detalinėse eilutėse suvedami ataskaitos stulpeliai.
Skyrelyje Filtras yra standartinis filtro elementas, kurio pagalba galima nurodyti ataskaitos duomenų filtravimo sąlygas.
Detalinės eilutės
Detalinėse eilutėse aprašomi ataskaitos stulpeliai - kiekvienoje detalinėje eilutėje naujas stulpelis. Visų laukų pildyti nebūtina - paprastoms ataskaitoms dažniausiai užtenka nurodyti tik Nr., Pagr. lentelė ir Laukas.
Nr. - stulpelio eilės numeris, šia tvarka stulpeliai bus išdėstyti ataskaitoje.
Pagr. lentelė - pagrindinė lentelė, iš kurios bus
imami ataskaitos duomenys (pavyzdžiui norint susikuri pirkėjų sąrašo
ataskaitą, čia reikia pasirinkti Pirkėjai / Tiekėjai). Pagrindinė
lentelė turi būti vienoda visuose ataskaitos stulpeliuose.
Laukas - lentelės laukas, kuris bus pavaizduotas tame
stulpelyje (pavyzdžiui Kodas arba Pavadinimas). Jei yra užpildyta
Papild. lentelė, tai čia bus išvardinti papildomos lentelės laukai. Jei
ne - pagrindinės.
Papild. lentelė - papildoma lentelė, susijusi su
pagrindine, iš kurios bus imami ataskaitos duomenys (pavyzdžiui kuriant
pirkėjų sąrašo ataskaitą, čia gali būti Banko sąskaitos). Papildoma
lentelė gali būti skirtinga kiekvienam stulpeliui. Jei pasirinkta
Papild. lentelė, reikia užpildyti ir Pagr. jung. laukas bei Papild.
jung laukas laukus, kad būtų galima sujungti pagrindinę lentelę su
papildoma.
Pagr. jung. laukas - pagrindinės lentelės laukas,
sutampantis su papildomos lentelės lauku. Naudojant šį lauką, lentelės
bus sujungtos (pavyzdžiui kuriant pirkėjų sąrašą ir norint sujungti su
banko sąskaitomis, čia reikia nurodyti Kodas).
Papild. jung. laukas - papildomos lentelės laukas,
sutampantis su pagrindinės lentelės lauku. Naudojant šį lauką, lentelės
bus sujungtos (pavyzdžiui kuriant pirkėjų sąrašą ir norint sujungti su
banko sąskaitomis, čia reikia nurodyti Partneris).
Funkcija - funkcija (count, min, max, sum, avg), kurią
reikia įvykdyti su papildomos lentelės lauku. Jei nepasirinkta
papildoma lentelė, funkcija nevykdoma.
Aprašymas - stulpelio pavadinimas ataskaitos antraštėje. Jei šis laukas neužpildytas, bus rodomas pasirinkto lauko vardas.
Plotis - stulpelio plotis procentais. Jei šis laukas neužpildytas, plotis bus nustatytas automatiškai.
Lygiavimas - kurioje pusėje (kairėje, dešinėje, centre) lygiuoti stulpelio duomenis.
Duomenys
- kokius duomenis vaizduoti ataskaitoje (Laukas,
Skaitliukas). Nurodžius Laukas - ataskaitoje vaizduojamas aukščiau
pasirinktas lentelės laukas. Nurodžius Skaitliukas - rodomas
kiekivenoje eilutėje didėjantis skaitliukas, pradedant nuo 1.
Duomenų tipas - stulpelyje vaizduojamos reikšmės tipas
(tekstinis, skaitinis, kodas, data). Jei šis laukas neužpildytas,
duomenų tipas bus nustatytas automatiškai.
Duomenų dydis - maksimalus stulpelyje vaizduojamos reikšmės ilgis simboliais. Jei šis laukas neužpildytas, duomenų dydis neribojamas.
Skaičiai po kablelio - kiek skaičių po kablelio rodyti
skaitinėse reikšmėse. Jei šis laukas neužpildytas, rodoma tiek skaičių
po kablelio, kiek jų reikšmėje yra.
Rodyti
- ar šį stulpelį rodyti ataskaitoje. Jei nepasirinktas rodymas,
stulpelis iš karto į ataskaitą nededamas, bet atsiranda papildomai
pasirenkamų stulpelių saraše. Juos galima pasirinkti ir įdėti į
ataskaitą peržiūros metu.
Nerodyti tuščių - Visai nerodyti lauko reikšmės, jei ji lygi 0. Galioja tik skaitinėms reikšmėms.
Sumuoti - ar šio stulpelio reikšmes susumuoti ataskaitos pabaigoje. Galioja tik skaitinėms reikšmėms.
Sukūrus ataskaitą, ją galima peržiūrėti per meniu punktą Ataskaitos -> Generuojamos ataskaitos. Plačiau 3.2. Generuojamos ataskaitos.
Pasirinkus meniu punktą Sistema -> Generuojamos DK ataskaitos, atsidaro generuojamų DK ataskaitų sąrašas. Čia vartotojas gali pats susikurti buhalterines ataskaitas, kurios naudoja didžiosios knygos duomenis (pavyzdžiui balansą, pelno nuostolių ataskaitą).
Mygtukas Kopijuoti, esantis ataskaitų sąrašo lange nukopijuoja tik ataskaitos antgalvę. Norint nukopijuoti visą ataskaitą, reikia ją išeksportuoti (Veiksmai -> Eksportuoti ataskaitą), o paskui importuoti kitu vardu (Veiksmai -> Importuoti ataskaitą).
Vedant naują įrašą, pildomi šie laukai:
Dokumento antgalvė
Skyrelyje Pagrindinis:
Kodas - ataskaitą identifikuojantis kodas.
Eil. nr. - eilės numeris generuojamų DK ataskaitų pasirinkimo lange.
Datos tipas - ką reikės įvesti (datą ar laikotarpį) ataskaitos užklausos lange.
Skaičiai po kablelio
- iki kiek skaičių po kalbelio užapvalinti vaizduojamas sumas. Jei
laukas neužpildytas, bus naudojama DK apvalinimo reikšmė iš sisteminių
parametrų.
Aprašymas - aprašymas, rodomas generuojamų DK ataskaitų pasirinkimo lange.
Skyrelyje Stulpeliai aprašomi visi ataskaitos stulpeliai. Maksimalus stulpelių skaičius - 10. Kiekvienam stulpeliui nurodoma:
Pavadinimas - stulpelio pavadinimas ataskaitos antraštėje.
Plotis (proc.) - stulpelio plotis procentais. Jei šis laukas neužpildytas, plotis bus nustatytas automatiškai.
Tipas - stulpelio tipas (nerodomas, tekstinis,
formulė). Nerodomas - stulpelis nebus vaizduojamas. Tekstinis -
stulpelyje bus rodomas tekstas. Formulė - pagal formulę, įrašytą
stulpelyje, bus paimti ir parodyti didžiosios knygos duomenys.
Skyrelyje Viršus galima įvesti laisvą tekstą, kuris bus pavaizduotas ataskaitos viršuje.
Skyrelyje Apačia galima įvesti laisvą tekstą, kuris bus pavaizduotas ataskaitos apačioje.
Detalinės eilutės
Detalinėse eilutėse aprašoma kiekviena ataskaitos eilutė.
Nr. - eilutės numeris.
Grupavimas - nuo šios eilutės duomenys bus rodomi
naujoje lentelėje. Šioje eilutėje įvestas tekstas bus rodomas naujos
lentelės antraštėje.
Naujas lapas - nuo šios eilutės duomenys bus rodomi
naujame lape.
Paryškinimas - ši eilutė bus paryškinta.
Taip pat nurodoma, kas bus pavaizduota kiekviename šios eilutės stulpelyje:
Duomenys - priklausomai nuo stulpelio tipo, čia
įvedamas tekstas, kuris bus pavaizduotas šiame stulpelyje, arba
formulė, pagal kurią bus paimti didžiosios knygos duomenys.
Filtras - duomenų filtravimo sąlyga. Pildoma, jei pagal formulę paimamus duomenis reikia atfiltruoti.
Formulių sudarymo taisyklės
Formulė susideda iš dviejų dalių - raidės, nurodančios kokius duomenis imti, ir sąskaitos, iš kurios imami duomenys (pavyzdžiui K500 nurodo, kad reikia imti 500 sąskaitos kreditą).
Raidės gali būti šios:
K - kreditas
D - debetas
R - likutis laikotarpio pradžiai (nurodyto ataskaitos užklausoje)
A - likutis laikotarpio pabaigai (nurodyto ataskaitos užklausoje)
L - likutis nurodytai datai (kai ataskaitos užklausoje nurodomas ne laikotarpis, o data)
Galima nurodyti konkrečią sąskaitą, arba įvesti tik jos pradžią ir po to padėti procento ženklą. Tokiu atveju bus imami visų taip prasidedančių sąskaitų duomenys (pavyzdžiui D6% ims visos šeštos klasės debetą).
Tarp šitų formulių galima atlikti įvairius aritmetinius veiksmus (pavyzdžiui K5% - D6% parodys penktos klasės kredito ir šeštos klasės debeto skirtumą).
Vietoj formulių galima naudoti nuorodas į kitus ataskaitos langelius. Tada šiame ataskaitos langelyje bus parodyta iš kito langelio paimta reikšmė. Nuoroda - tai laužtiniuose skliaustuose įrašyti eilutės ir stulpelio numeriai, atskirti kableliu (pavyzdžiui [7,1] rodys į langelį, esantį septintoje eilutėje ir pirmame stulpelyje). Tarp nuorodų taip pat galima atlikti aritmetinius veiksmus (pavyzdžiui [7,1] + [8.1] rodys septintos ir aštuntos eilutės pirmų stulpelių sumą).
Jei formulė arba nuoroda aprašyta klaidingai (naudojami netinkami simboliai, neegzistuojančios sąskaitos) stulpelyje iš viso nebus nieko rodoma, arba bus rodomi neteisingi duomenys.
Sukūrus ataskaitą, ją galima peržiūrėti per meniu punktą Ataskaitos -> Generuojamos DK ataskaitos. Plačiau 3.3. Generuojamos DK ataskaitos.
Šio meniu punkto pagalba, galima importuoti duomenis į bet kurią programos lentelę. Importuojami duomenys turi būti CSV formato faile. Duomenis importuoti rekomenduojama tik specialistui, susipažinusiam su programos struktūra.
Importavimo užklausos lange reikia užpildyti sekančius laukus:
Lentelė - lentelė, į kurią bus importuoti duomenys.
Laukų atskyrimo simbolis (kablelis, kabliataškis, tabuliacijos simb., tarpas) - laukų atskyrimo simbolis duomenų faile.
Teksto išskyrimo simbolis (dvigubos kabutės, viengubos kabutės) - tekstinių laukų išskyrimo simbolis duomenų faile.
Stulpelių pavadinimai - ar pirmoje duomenų failo eilutėje yra nurodyti stulpelių pavadinimai.
Failas - duomenų failas.
Stulpelis - duomenų failo stulpelis.
Konstanta - fiksuota reikšmė.
Reikšmė pagal nutylėjimą - šis laukas nepildomas, čia parodoma lentelės lauko reikšmė pagal nutylėjimą.
Užpildžius lauką Stulpelis, į lentelę bus įrašyti duomenys iš šio stulpelio duomenų faile, o užpildžius lauką Konstanta - čia įvesta fiksuota reikšmė.
Paspaudus mygtuką Peržiūrėti, bus atidarytas ir parodytas duomenų failo turinys.
Paspaudus mygtuką Importuoti, bus įvykdytas importas.
Pasirinkus meniu punktą Sistema -> Skaitliukai, atsidaro skaitliukų sąrašas. Čia galima apsirašyti skaitliukus, naudojamus dokumentų blankų numeracijai. Kad blankai būtų automatiškai numeruojami, reikia apsirašytą skaitliuką priskirti konkrečiai operacijai per menių punktą Sistema -> Blankų numeravimas.
Vedant naują įrašą, pildomi šie laukai:
Kodas - skaitliuką identifikuojantis kodas. Rekomenduojama kodo pirmai raidei naudoti operacijos, kuriai skirtas skaitliukas, raidę.
Tekstas - skaitliuko tekstinė dalis.
Teksto ilgis - tekstinės dalies ilgis.
Skaičius - einama skaitliuko skaitinės dalies reikšmė.
Skaičiaus ilgis - skaitinės dalies ilgis.
Kad vedant operacijas, dokumentų blankai būtų automatiškai
numeruojami, reikia apsirašyti skaitliuką ir priskirti jį tam tikrai
operacijai. Skaitliukai priskiriami operacijai per menių punktą Sistema -> Blankų numeravimas.
Vedant naują įrašą, pildomi šie laukai:
Skaitliukas - skaitliukas, kuris bus naudojamas blankų numeracijai.
Operacija - kurios operacijos blankai bus numeruojami.
Sandėlis - sandėlis, kurio dokumentų blankai
numeruojami. Jei šis laukas neužpildytas, bus numeruojami visi
atitinkamos operacijos dokumentai, o jei užpildytas - tik nurodyto
sandėlio dokumentai.
Grupė - operacijų grupė, kurios dokumentų blankai
numeruojami. Jei šis laukas neužpildytas, bus numeruojami visi
atitinkamos operacijos dokumentai, o jei užpildytas - tik nurodytos
operacijų grupės dokumentai.
Kai operacijai yra priskirtas skaitliukas, vedant naujus šios operacijos dokumentus, skaitliuko reikšmė bus įrašyta į to dokumento blanko numerio lauką. Reikšmė įrašoma saugojant dokumentą ir tik tada, jei blanko numerio laukas yra tuščias. Rankomis įrašius kokią nors reikšmę į blanko numerio lauką - skaitliukas nesuveiks.
Pasirinkus meniu punktą Sistema -> Periodai, atsidaro periodų sąrašas. Periodai - tai laikotarpiai, pagal kuriuos yra filtruojami programos duomenys. Vartotojo parametruose pasirinkus periodą ir pažymėjus lauką Filtruoti, visuose languose bus rodomi tik to periodo įrašai. Taip pat periodai naudojami duomenų koregavimo uždraudimui. Pažymėjus periodą kaip uždarytą, to periodo duomenų patvirtinti ar atšaukti bus nebegalima.
Norint įvesti bet kokią operaciją, programoje turi būti periodas, į kurį patektų tos operacijos data. Periodo trukmę galima pasirinkti savo nuožiūra, tačiau rekomenduojama naudoti metų arba mėnesio trukmės periodus.
Vedant naują įrašą, pildomi šie laukai:
Kodas - periodą identifikuojantis kodas.
Rekomenduojama kaip kodą naudoti metus (pavyzdžiui "2007"), jei
periodai metų trukmės, arba metus ir mėnesį (pavyzdžiui "200701"), jei
periodai mėnesio trukmės.
Pavadinimas - pavadinimas.
Pradžia - pradžios data (imtinai).
Pabaiga - pabaigos data (imtinai).
Uždarytas - periodo uždarymo požymis.